哎呀，如果是出纳付款那就好了，那就看流程吧，你先把那个之前那个补补之前的那个应应付账补一下。假如说目前你补的生产单里面有已经付了的，就把它登记上去，你不登记上就不平等，你登完了，什么时候要申请了，什么时候就开起来，理解我说的意思吧，就是你别到时候就是登上来有一些。你顺带的就是说你做完生产，做完生产之后呢，他肯定产生了很多这个应付账，产生很多应付账呢，然后你统一一个供应商登记一张，就给他全部秒杀了，就如果已经付了，就把它登记完了。这样的话，让那个应付应付一平，这叫应付一平，我们在应收那边玩的是应收一平，对吧，这边是应付了，每个供应商给他平账了，平账完了之后呢，然后你看出来应供应商的这个欠款，也就是应付款。对还是不对？
把供应商应付款折腾对了，很简单，这边他这边呢，就比这个收款那边就操作简单多了，你登记完了之后不对没关系，还有一个那个应付期初。调账，这就是初期，这就是我们做的这个初期，要怎么解决这个平不平的问题，就是你别管你登成什么样，反正你把最近的这个付款，然后因为你已经登完生产单，登完生产单你不付它就待着了。其实你只能是把本身还没付的留着，把已付的，然后就全部登记完了，全部登记完了之后呢，一看这供应商供应商，我欠他1万欧了，现在我们对出来应付款结果是2万，然后你咔一下子给他登记个那个。叫什么，就是这个期初进去就可以了，如果你你就算把应付款登成负数都没关系，到时候我期初我是个负值给它修正。
要不我们还是别叫应付起初了，直接叫其其他应付款吧，其他应付或者是其他应付款吧，这样的话你就知道知道了，万一你有时候生产那边根本就产生不了应付款，你还得付。
不知道你们听懂我说的啥意思吗？就是弄的很完美，想的很完美，都产生于这个生产那边，莫名其妙出现几个供应商的欠款付不出去了，没有原单。
好了，我已经改成其他因素了，那个产品的话也可以输一下，也可以不输它，就是怎么说呢，总会有一些根本就不在这个体系上。
比方说你给我付的服务费，他就不在这个体系上，就你公司的流程走不通的，你理解我说的意思吧，就是有一些想的很完美，但实际上根本就不是那么回事，对吧？你要想把供应商这个供应商的这个应付全部登记完了，他好多根本就不在，不在你这个生产体系。
在ERP/OA一体化系统，要是没有支付，其实是没多撒意思的
还有你生产你你不说买螺丝钉吧，你总得买点胶带吧，买点胶带你怎么怎么付款对吧。
记得这个在登记其他供应商的时候，不是登记不在这个体系内的供应商，尽量给他登记成其他的，不要干扰那些内料那些那些很重要，弄的越多越恶心那个东西。
正常我们每次支出的话，这个支出他就可以把公司的这个所有支出给涵盖了，当然了费用报销那个到时候再做，你根据情况，现在反正我们主要是针对这个对公支付的，对公支出的。
费用报销，你们可以坚持用那个企业微信那个用一段时间，那个钱倒不是不着急，它没什么逻辑关系，它就是个漂着的对吧，跟其他毫无关系，只是个费用登记。
这里面就是说我们要把这个公司的这个所有的这个应付一类东西呀，全部也就是对公支出，不算是对公支出，就是出纳支出那个部分统一一张单子全部解决问题。现在呢，就等你们把这个把这个叫什么单子补齐了，把应付先登记完了，登记完了之后再说，然后后期呢，现在把这个应付登记表，我给他改个名，如果你们以前我以为没用。没用的话，就是简单操作的话，那就不管他了，如果是正常使上，那就那就得给他改成付款申请才行，改成付款申请单吧。
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