Y3.9医疗器械销售软件-收款记录-医疗器械进销存管理系统
大家好，咱们看看整个销售板块当中的这个啊经销商管理之后啊，经销商的审批之后啊，应该剩下的就是属于财务财务这个模块是吧？
这么快呢？你说有的公司他是不是把它分配给这个财务财务本身来完成，但是不一样，对吧？
根据不同的产品来说，看一组数据的，有的时候可能并没有掌握在财务手里。
什么叫一手数据呢？就是收款收款，这个操作到底谁来发起，那是不一定的地方。
有时候可能是这个有的公司可能是财务指导，因为都是对公的客户，看你经营的什么产品，有的呢可能啊他是个终端客户，终端客户呢，那客户可能就把钱直接打到我打到这个什么业务手里面。
所以呢你此时呢你只能是哎怎么没有订单，那个应该是没有发过的。
我看一下到底哪个客户有我都试了个遍扭。结果发现张大印险的最后一个是印险的最后一个就是假设，这是个终端客户。
那肯定我业务员他是一个一手掌握数据，哎，我就给你登记一下。然后呢，我又他打到这个账号，同时他把截图发给我了，然后你财务收到了之后呢，校验一下，就算是到账了是吧？
假如说我说我没收到这么多呢，他就打了二十万，对吧？或者打了一万当定金。
对了，打疑问能你你到账这么多，这个是需要开启流程的。第二个人来进行校验审批的哦，我这是随份登记的，实际上是不行的。
好，这样的话，你刷新一下，你会发现哎，他们的账目发生变化了，对吧？
啊，点得到啊，这就有期限了，对吧？这有期限，然后看一下哪些发货单，哪些发货单已经已经那个什么，你看这是发货状态，还有个应付状态嘛，你看应收状态，我说了，我用的只有应收平与不平嘛，你看张大大的收收款有吗？
收款没有是吧？没有，那就是还是我那函数又有问题了呀，还是你面我感觉这个数字可能没填进去看一下啊，实收你看实收就是没填进去的，实收跟那付款一样啊，实收就等于通过，就等于已收款。
对吧？可以置化，那么说这些可能都没填进去啊，我它修复一下啊，这些看一下，我放大一点，看实处都是空白，对吧？
都没收着，一个都没收到，收款两百好，也是三千五快修复完了啊。
好，修复完整，就这么四张单子收款在我在修复在用的时候是提交选择就是自己的客户，然后再选择自己的这个发货单就可以了。
哎，这个张老大啊选错客户了嗯，已周没调，没调过来啊，没调过来。
那是因为我们我没做好算法，对吧？做好算法之后呢，他就能知道他有多少这个收没收了，这个位置我先不做了，因为做的时候到时候还得结合实际情况，做这也不好用。
你看这里能看出来是吧，看统计得了，是好，这回实收这回实收款有了是吧，收了一万了，只收一万了。
张科大收了一万，对吧？看确实收了一万了，但是还是阴色不平。好，这是解决一个解决这个应收应收与对账的问题，对吧？
这收款大家看我的操作没有你看我当时在讲音付的时候也是这样。
你看我会围绕这个什么验收分析来做。因为我要看到哪个订单有没有收完呢，对吧？
那个订单有没有收完，那有人有人会提出疑问了，对吧？例问的就是说因为你这个权限太高了吧，就让这个业务员知道这个所有的这个数据，这个是可以过滤的，就是我可以再做一份这个属于我的因素分析，就他自己我可以强行的过滤，让这张看板呢只能业务员只能看到自己的切佳，就是能做到的哦，只是说这个位置啊，一般不需要，为什么一般都是类型，在做，一般业务员都都不做单子内勤在做的话，内勤他也能看到所有的数据这样合理一点。
这时候我们提到了这个我们做这个收款单，收款单和应收单呢嗯可能会容易对平一点，对吧？
其中呢这个订单比那个什么订单金额与这个什么发货金额看清楚啊，这还有个发货金额发货，哎，没调过来是吧？
发货金额应该还有发货，金额，订单金额，发货金额和这个收款金额。但通常情况下呃，这里面的订单订单订单金额呢，它和这个发货金额呢，它通常要让它对平了持平了。
如果不持平的话，那就是数量有问题，或者说买单子呢价格有问题，你要把它先把订单和发货单给它对平了。
然后呢，发货单当然了，你订单与发货单不对，平没关系，但是呢，发货发货金额和收款记录，它一定是要对平的。
只有对平了之后呢，我们才能看得出来，应收账到底对不对？是吧应收平不平，否则的话，我关注你订单干嘛？
我就关注发我不就关注发货金额，为什么？因为销售订单呃，怎么说呢？他有时候哎呀，销售那边也是比较乱的，销售比较乱，有时候懒得改，价格，懒得改价格吧，你也监管。
你要是说呃没那么多单子，你也看得过来，但单子太多啊，你要老关注他的销售销售订单金额，那就没外卖鸟了，是吧？
还是在关注发货金额才是重点啊，所以这里面销售有很有可能集成的，就是发货金额，销售这里面销售集成的没准就是发货金额。
好了，本节我们看到这里就行了。因为是我们在采购的时候过程中讲的也很详细，所谓的应收状态呢非常重要。
就是你也不用担心这个状态，它会错误，它是一种算法，它的算法里面只有这个收款金额，等于这个什么发货金额的时候呢，一直才是平的，然后你也不要东西，不要担心什么高开发票，然后开的多发票呢往高了开这种这种情况。
这种情况的时候，可以通过什么发货单里面给他一个补差价来调账，也就是说把票额票额提高了，这叫票额提高了之后呢，然后让你能开就可以了。
就是我知道啊，大家卖东西的时候，我只收到这么多钱，我只发货发这么多钱给他。
但是呢到最后呢，他还是要让我给多给他开票，没关系，对吧？他只是一个票额，你把票额提高了就可以了哦，就不用再存复了啊。
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