Y2.12医疗器械采购管理软件-采购发票登记-医疗器械进销存管理系统
大家好，我们上一节呢将这个采过的这个音符分析就是非常详细的讲解，应付以采购这个首页。
这个看吧，稍微的均匀一点。因为他主要以这个对账为主，我们已经了解了这个重点了，要将这个什么单子，每个单子给它对平付款，对平到货，对品就收货。
还有这个就是开就是收发票，收发票，收取发票要对平我们最小节呢，我们已经进入这个采购的这个发票登记。
采购的发票登记呢，在早些时间呢，我们当时并没有使用什么技术，比如说什么OCR技术识别技术。
但是那样的话，它嗯如果不对，发票号的话，反正总之会有点难受，对吧？
甚至你将来在财务里面，比方说其实这个拓展应用里面啊，它其实挺多的。
你你这收到增值税发票有多少，对吧？就是公司今年收到多少张增值税专用发票，不知道吧？
他坏得自己捧计。当然咱们只是周转几几张，那就算了。如果用的多的话，它其实有作用是吧？
就是说一共收到多少增值税专用发票。还有这个我们使用了多少张，就是来抵扣抵扣，使用了多少张？
这样的话，再加上从那个也就是财务系统里面导出来，每年用来抵扣那些发票的话，基本上哎他还是有法玩的。
至少你知道自己的票额是多少，就增值税票额，那么正常来核销这个发票的话，你可以想象在财务当中，我们可能就是增加了一个啊应付采购发票，你登记发票对吧？
登记发票就行了，就把发票传上来。如果说不识别啊，那就直接就没有发票这个号码和验证码，你直接告诉我，就这张发票是定额是多少就行，对吧？
但是如果没有发票额，他在核销过程中他就比较复杂，为什么呢？
因为采购的过程中，它是比较复杂，有时候是一个订单多张发票，有时候呢是一张一张发票，多个订单，就是你将这个采购单号作为主单的时候呢，有可能有时候不行，反正就是正向反向都不行，反正以这个发票号就是我们最后援究来源去。
如果想核销发票的话，还得登记发票，这样会好一点。你看比方说选择发票，发票呢用OCR技术来识别这个什么识别一下，把这个票传上来，演示发票好传上来之后呢，它即将识别成功。
你看发票号是多少？识别成功了啊，这发票代号为什么这个识别不了发票代码。
这因为是这个税电电税发票，电税发票就是新的新的发票的话，它就是它就没有这个什么发发票的代码。
好提交。嗯，这个呢是普票，普票，普票没有增值税额，对吧？
好，我选中了这张发票，然后接下来嗯我要核销哪个快下这个单子啊，你看我的票额是这么多，我要喝多吗？
不行，你只能喝这么多，对吧？就是我只收到这么多，而这个供应商呢，你看他这个发票供应商和实际供应商有差距，对吧？
那随便选了我这个对应对称关系啊，我不管他了，是吧？不管提到我先保存一下啊，哎这个单子也是这个问题的呀，申请人你是这样，你的怎么这么烦呢？
这之前没做好好小火箱打开哦，申请人填了，不是这碍事。
这个好提交。好，这样的话表示这个单子有个单子啊，我收了一部分发票了，就这个采购订单，所谓的核销发票是个什么意思呢？
就是这个张这张订单我收到了这么多票，如果这个票额大，比方说这张票额是单是一万的。
那么接下来我可能要核销好几个订单，就是他可能不止一个订单。票额小的话，他一个订单他就没核完。
你看你不可能再写别的订单，就是这叫核销了。就是我票以这个订单金额来进行一一校。
对，等校。对，完了之后呢，哎你在这儿刷新，然后就能知道这个位置，它这个签票状态了是吧？
看一下，我们把它我们这里是算完的，只是没拉出来，因为这个字段有点多，那我放大一下。
看一下啊，我们把这个字段拉出来，反正有吧，零售票对吧？
妈，他拉他你车票，然后呢，欠票把它做出来，欠票可以了滚。
因为这个是票额的意思，这是票额应收票，这是票额，这不是你坐票的，为什票五个票是什么意思啊？
就是我做这个订单，它是有这个金额的，有这么多金额，所以我需要索取这么多票额，然后呢，已收票和这个欠票我才能知道我欠多少票嘛。
哎，这个因收明细呢，太踹了，然后接下来往右走看，哎，这不是没收齐吗？
看我合成了那个汇票的状态了吗？收票的状态有可能没没合成，对吧？
没合成，但我看欠票有有的有就行了，对吧？这状态也是很容易很容易就实现的。
嗯，这欠票还是这么多，这个你根本就没收到位了。这个位也就是说我们在玩这个发票的时候啊，跟应收是一样，那有人就会说，那我也不是每一个采购订单，我都有发票啊。
哎，那你看到了，他确实有你看有个三百的，就是票额为零，票额为零，就有个订单，它就是无票的。
看我们看一下，看他是个什什么单子啊，看是三百的，看一下是个无票订单，返回来看一下采购订单，再进下拉查询订单，这我们讲了多少遍了，对吧？
所以我们后面讲的少，看谁的为您无票无票呢，他就是什么，你就不用售票了。
就有人说他们老写老选错了，说实话就我的经验到目前为止，就是这个在订单当中加上有票和无票。
这个呃怎么说呢？总是一一团糟，所以呢发票与这个应收这个问题啊，呃怎么说呢？
带上严格一点点啊，他是很难的。因为有的时候呢勾无票，但是供应商呢又给开票了，有的时候呢勾上勾上有票，但是呢供应商不给开票，你你你说上哪说理去，对吧？
所以呢这个发票这个登记啊，它本身呃你只能是说嗯作为一种参考。
但是呢欠票这个位置啊，我们可以无论是调把它调对了，也就是说怎么说呢嗯这采购订单你还得给这个什么采购足够的权限，让他呢能修改这个发票的状态。
因为这个单子他已经确定了，这个要不着票了，他可能就把它改回去，对吧？
否则的话他会遇到什么问题啊，就像我刚才说的，一直欠票，供应商一直应应付分析，一直欠票，这个供应商一直签这么多票。
然后你来看一直有问题，他说这供应商根本就不给的不给的话，两个方式啊，一个是干脆就用那个什么用另外一个所谓的这个什么，就是供应商拒票拒票单位对供应商拒票单成屏障，反正就是他跟那个付款这个一样，就是是屏障这个关系。
如果你要不着，那你接下来是不是就应该想法让他停了就可以了哦，这个单子感觉好，感觉好短啊，有点不太协调，往下拉也有本事，那这我这我稍微正常点点，稍微一点也拉不下去，就感觉就平了，是吧？
就是整个应付分析工中呢，你看无论是付款还是这个采购发票，我们都是围绕应付分析。
也就是说我能清晰的看到哪张单子到底欠不欠票，就是说呃围绕一个什么统计分析来进行干活，它是一个非常辅助的，因为它是一个对账的。
所所以说所以我在这个做这个付款付款那边呢我就讲的很详细，这个应付分析的特别重要程度呢非常高，就是大家把它用好。
用好的话，我能知道这个当前就是我做这个单据，它它这个平衡关系，你看加上了什么，开入户发票，应该是四者的金额平衡了，对吧？
四者金额平衡，有时候他有个金额不平衡，什么时候就是票额为零嘛，对吧？
票额为零，它也是平衡关系啊，你看票额为零，他没收，他不也是平衡的嘛，所以说平与不平平衡与不平衡呢，发票呢稍微特殊一点，但是呢它仍然执行这个规则。
好，本节我们讲到这里就行了，希望呢大家在玩这个东西的时候，就是玩的更利索一点再见。
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