Y3.11医疗器械销售软件-应收分析-医疗器械进销存管理系统
<br> <iframe width=100% frameborder=0 height=600px src="https://page.om.qq.com/page/OYHZo1aybAxFOyS2E8IU265A0"></iframe> <br>Y3.11医疗器械销售软件-应收分析-医疗器械进销存管理系统<br>大家好，我们上一节讲那个开票，还有这个收款相关的这个就是到底是如何使用，就这两个板块，它在销售当中呢起到这个决定性的作用是吧？<br>包括你后期延伸到这个客户的一个就业务员的一个绩效绩效的核算嘛，对吧？<br>它都是依靠于这个业绩，什么叫业绩呢？就是销售即为业绩，但是销售呢回款完成了之后，成为有效的业绩。<br>就是他不是所有的公司都是按照这个发货的，这个就是发货金额，也就是销售金额，本身销售订单金额就更不用说了，对吧？<br>通常都是按照这个什么收款来作为最有效的业绩来进行核算核算提成的地方到账。<br>就如果你不做到账，然后那么业务员对这个到账他就不负责任的那这节呢我们重点讲解的是还是这个应收应收的这个数字分析，应收的数字分析，它将决定了这个什么，我们的账务是否平等啊，账目是否正确。<br>当大家看到阴收不平，阴收不平，阴收不平。这个这个说法的时候呢，一定要清晰明了，何为平何为不平，就一定要非常了解这一点啊，你什么时候评什么时候不评呢？<br>我给大家看一下，比方说当这个收款订单订单金额和收款金额相等的时候，才平一定是相等，你可以承让，对吧？<br>比方说我们再再给他收一收一单，对吧？这个科目我给他多收一点的付款公司，假设我给他多搜了，现在就多收了，就收冒了之后，你觉得他平了吗？<br>这个是我们限制啊，理论上来说，我肯定是要加以约束的，肯定不像你多是吧，那不扯嘛，对吧？<br>的因素分析哦，重启服务器了吗？<br>这是充启服务器，还没听，还没听说过，他们还重启服务器，虽然是多边服务器的，应该不至不至于对吧？<br>好，刷新。首先大家看到啊，左上角是销售发货之间一个屏障的问题，对吧？<br>就你做的订单，别做一些无效的订单，请把国家订单删掉，对吧？就是不用发货的订单不要存在。<br>当然了，它长期可能是销售金额，肯定是要大于发货金额，但是不能总是大于你到年底的时候，你现在发不了的话，你下目金能干啥呀？<br>就最终终总有有一快快的的时候，总有快屏的时候，就是要记住要有无效的订单，要把它删了了，把它清空了，然然发不了了。<br>同样如果说你的这个自动化程序足够多，然后那可以滚动式将嗯一些这个一年前或者是半年前都下的订单都不发货，给他给它滚动，删了系统自动自动清嘛，清了之后，然后要找，然后再到回收站去找，或者是直接就不要了，没啥用，对吧？<br>这是说到了这个无效的订单，怎么判断无效订单就是从来没有发货记录，它就是无效订单呗。<br>就是这个位置它要平，然后发货与这个收款之间平障的话，它是比较容易的，它要精准的一单一单的对，那就是人工教育的，我发了我卖了那么多货，我肯定要把它对平了，这就提到了。<br>你看我在采购的时候呢，我说了就是你买了多少什么东西，你付多少钱，你把它对平嘛，这是你作为采购员的一个最基础的行为，对吧？<br>你不能全靠财务给你来对账啊，对吧？财务是财务，他只是来监管你对吗？<br>财务他也看，对吧？财务他也看他发现不平，他发现这个东西这个供应商还对还欠货吗？<br>啊，这个客户还没付完吗？他只是跟你说，对吧，你看这个阴浮不平，对吧？<br>阴浮不平，因私不平，对吧？因失误。哎，我刚才又搜了一个单子，怎么没加上去啊？<br>哦，收款加上一下这款超了吗？是吧订单收款应收应收为零了，对吧？<br>应收为零应收为零，那应收已平了，这段应收已平了啊，这段平了，因为他两个确实确实对等了，这就平了。<br>就是如果说财务他我们刚才提到了财务，他只是帮你帮你来平账，对吧？<br>就是我看到哪些客户这么长时间的订单，因为他这能看到日期嘛，对吧？这么长时间你要不回来了吗？<br>就是有没有赖账的一些订单，就是作为一个监管方，但是从从事校对的话，我们还是要作为这个业务，尤其是作为销售部来说，我们要非常熟悉要对账对吧？<br>对账。因为因为有一些时候，为什么一定要对应？因为有时候你的出入金额，它肯定会大于这个收款金额。<br>因为有些价格发生变化，比方说在实际收款的过程当中，你跟客户谈判呢，他又发生了价格变化，所以呢你得修正价确认价格呢可以在这个出库单当中直接去去修正行了。<br>因为我们是以出库单为为重的话，那就是发货金额，你可以把出库单改了，把订单都改了，这样的话它才能平。<br>还有一种就是有一些客户在这个订单当中会调到另外一个订单吗？<br>没必要，对吧？没有必要。然后有人有人跟我说说一个很很很有意思的问题，对吧？<br>就是我的客户每次给我打钱都是打一包过来的，我怎么知道他给我付的是哪个订单，对吗？<br>然后我跟他怎么说的，我说客户给你打过来是哪个订单没关系，对吧？<br>你可以你可以先收那个签收近期的订单，也可以，这是一个核销的过程。<br>大家大家看清楚啊，假设有两个发货单，那你可以先收，后面一个没人说不让你先收啊，只是你先收了不好看嘛。<br>因为大家看日期的时候，肯定都是倒叙，看什么叫倒叙看呢？就是先看那个早期发货的那你先把早那个评了，然后再评新的。<br>因为如果是月结的客户，他确实我也不知道我哪几个订单欠了你多少钱，反正我今天就给你打五十万过来，你自己爱评哪个评哪个。<br>然后最后你告诉我，我还欠你多少钱就行了，对吧？这不就是这样吗？但是对方是盲目，对方是一个盲账，对方肯定是盲目处理。<br>但是我方呢他要依校对对对吧？就好像对方开票似的，跟给我开三十万的，具体看哪些，他也不知道具体看哪些有一些客户比较清晰啊，你给我看哪几个产品，大概一共多少钱，然后人家再给你发过来，然后呢，你再给他凭单两两边对一下哦，你原来确实就是发这么多，我给你开吧，对吧？<br>欧了这样就比较清醒。但是在现实当中呢，他就是这样，你你是在不断的拿他的钱来一笔一笔的销账的过程，多数都是这样，他不知道他给你打的到底是哪个发货单，他也不跟你交流。<br>这个玩意儿他只是问你，我一共欠你一百万，我给你打五十万，剩下五十万还剩下五十万啊，我欠你五十万，你现在没给我新发货了，那就这么多，将来发再发二十万呢，就是七十万，他给你不断的加上去，就是他压根不会给你记这个明细账，太那个只有那个哪些会记明细账，公对公的企业会记明细账，那个是一个非常精细，他也在对他也在，对你哪天给我发货的，然后呢，我还没给你打款打钱。<br>就是一般来说，在医疗器械的行业，我觉得他实战性比较差，他不会给你对这么明细。<br>因为你的客户要么就是医院，要么就是经销商可能是经销商的时候，他会给你一一对一下哦，第第几笔是付哪个月的，第几笔是付哪个月的？<br>哎，我们按照月结，或者我我按照季度一个季度呢，结上个季度的，把后给你捋清楚哦，那个是这个季度的啊，我不给你结啊。<br>下个季度再说，就经销商会给你这么玩。公对公企业公公对公的时候会这么玩，医院的话，他几乎都是最终的钱拿去。<br>然后我还欠你多少，你给我给我个结款单就完事儿了，对吧？他绝对不会跟你这这么客气的对吧？<br>就是提到了这个什么应收账应收账，你只有将这个应收账对平了，还有这个收款单及时登记的。<br>然后呢，你以为你玩的东西是哪儿啊？<br>我们返返回来看一下，你看你销售的管理当中，你感觉你在对应收。<br>实际上对公司司说说对你的应收，然后再回到这个什么采购，对他的应付，只有他应收和应付账品都没问题了之后呢，这里面收入收入和支出，他今日的才是正确的。<br>你一个收款日期和一个付款日期都没整明白，然后这个东西能整明白吗？对吧？就是它是一个同步的嘛，对吧？<br>这样的话，公司的老板或者说企业的管理者，他才能呃有效的看到这张准确的这个呃记账情况，对吧？<br>当然了，前提是保证，还有一些费用报销，还有一预支归还还有一些这个什么其他收支登记都登记了，那是前提了，对吧？<br>那是我们后话了。好了，本节我们讲这个应收分析的话，大概就是这样。他作为这个一张这个什么公司的总收入，当然还是尤为重要的。<br>好了，谢谢大家观看再见。<br><br><br>
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