Y2.11医疗器械采购管理软件-采购付款单-医疗器械进销存管理
<br> <iframe width=100% frameborder=0 height=600px src="https://page.om.qq.com/page/O7w530QxmXOm2YgbNCpLyF7A0"></iframe> <br>Y2.11医疗器械采购管理软件-采购付款单-医疗器械进销存管理系统<br>就是靠系统看平了，看清楚应用返回零平了，折量一很清晰吧，折量为一，这就玩转了，就这样。<br>就是你要清晰的知道在系统的算法里面啊，它只有数字校验，只有数字校验它要么就是采购金额，要么就是付款金额，它有个对等不平衡的过程。<br>那我们看一下有没有及时及时校验的啊，我看一眼采购没做对吧？<br>没做，我给大家快速做一点啊，快速做一下，开始做一个聚合。<br>好了，我们快速搭建这个什么？<br>就是应付的统计的话，大家能看到这个结果了，就这就是快速算法了，我们能看能看出它这个应付也就应付已经有一个为零了，对吧？<br>那未申请为零，然后呢，在逻辑算法里面，为什么一定要有快速的，因为这个是已付，第一已付，我要调数据已付，我要调数据，从这个什么就是应付的，应付单里面来调数据。<br>我要知道我到底有没有负。如果你在那你在那算一个小时，我估计他受不了的对吧？<br>他受不了的好，然后你再来一遍，比方说这个供应商还是这个供应商。<br>假设你看我们没做进度进度的这个逻辑校验，对吧？你还能选就是假设，我还没做的时候，你看你看也不是这么多，你申请一下试试。<br>我们的目标是什么？多一毛钱都不让你选的，多一毛钱都不让你选提交，就是看财务应付款不足啊。<br>这个位置是说不管他及时校验是不让你付多了。<br>这个时候如果你想多付点呢，可以，你就把订单金额给他改一下，把订单金额改一下就可以。<br>同时呢这里面也可以做一个在金额少量的时候可以做少量的责让，但少量责让的话责让金额我们一般给他约束在一和负一之间不能让他这么干，他可以这么干啊，比方说我付十块，然后折让付十块，这不就完成了吗？<br>他就不不去改订单了，这样的话实付成功肯定可以提交。你试一下你看，但我还可以提交，所以呢你折让金额一定要给他限制，对吧？<br>否则他就靠那个什么折让来进行对送这个什么订单金额还是挺聪明的对吧？<br>这个位置这个数字它是是有限制的，对方折让金额，那是不是限制，他就税呢？<br>是一般都是负一到一之间就一块钱以内，你可以折了那么多，你这个折啥呀，对吧？<br>好，干了，这是我们说的这个在付款的时候玩法当中呢，你还是要关注这个看板。<br>同时呢一单一单叫嗯，他说我们太麻烦了，我一单一单看就是这么麻烦。<br>说实话，在我们完成这个什么付款的过程当中，如果你不一单一单看你想怎么看，对吧？<br>你不一单一单的去叫你怎么知道这个东西到底有没有付多余了，他就是一单一单的，付完了之后呢，才会累积这个什么供应商的这个应付款是对的，才累积这个公这个公司的应付款是对的，你一单都不准，你某一单出问题了，他必然那个什么啊，公司的也不准，供应商的也不准。<br>所以呢他就是这么零碎，一一个订单，一个订单。我们让你一一个产品，一个产品就算不错了，对吧？<br>落实到订单一个单子，一个单子来玩，对吧？就是说这个位置呃，是说他与这个想要达到这个账目的平衡。<br>那么大家看到这个收货已完未收完，收货已收完这个什么意思啊，他没展开，没有全部展开。<br>如果给你全部展开的话，你看他这有啊有有有你看入库金额，这是入库金额平衡啊，入库金额平衡呃，不需要控制入库数量，最主要入库金额。<br>切记大家这一点啊，为什么要控制入户金额，老的财务系统都是这样的，我们只看入库入库金额，这个呢你数量的话呃就不看了，对吧？<br>因为一般来说价格不动的情况下，只要你金额是对的，然后你数量也是对的。<br>但如果你不放心，可以把总的采购数和那个什么总的入库数来进行一个校验。这样也可以就是说账务数三者呢都需要平衡。<br>同时呢在这个位置呢，开票的，我们在下节再说，对吧？就是应开票，应开票，就是采购发票。<br>我们下小节再说这小节呢，我们主要说到这个什么，就是采购订单采购付款，采购付款呢要学会盯着这个什么应付分析。<br>因为应付分析它是一个对账的过程。我们在平常做的过程。当中呢一定要将每一张这个订单呢都做到应付已平，应付已平。<br>然后呢收货已收完，还有一个发票状态是什么？<br>发票已收，发票已收，这三者呢都做到位了之后呢，才算是那个什么把这财务工作做好了，问你的供应商，你付款你没付平，然后呢，货没到。<br>好，那是你采购的问题。说实话为什么这么说啊，你买的东西有没有到货，你都没整明白，然后你买东西付没付款，有没有整明白票有没有收完也没整明白这算什么采购的是吧？<br>所以呢才让你看应收明细才一条一条来，只有你把这个什么一条一条整明白了，然后供应商才能整明白公司到底有多少付款才能整明白。<br>就这个位置啊，无论是对于财务来说，还是对于采购的人来说啊，都要相当的熟练。<br>就是如果说使用这样的系统，你要相当的熟练，你不需要在线下对账，你只需要这个东西盯着它平没平没平，因为它是一单一单的，我们一单一单把它整平了。<br>然后到最后呢，你看差一毛钱都把它整平了。整平了之后呢，最终呢啊我们的账，我们的应付款账它就是对的，要不然老板上来看，那我们欠人这么多钱吗？<br>对吧？是不是啊，我们总是持怀疑态度是吧？在实战里面，首先付款单只有一张，首先我们再重重复温习一下，因为这个非常难，非常的看似非常简单。<br>但是在玩的时候非常困难，就是你看着现在简单就是大家玩的时候非常困啊。然后呢，你看首先我们给你做很多约束，它是一个正常的付款单，可以付款材料，也可以付款买这个工具什么都行，只要是对公付款都可以在这个位置，我需要讲一下有一些特殊的情况。<br>比方说老板直接买的原材料，或者是你们的高管直接买的原材料怎么办？<br>对吧？来付款，你说我光做订单了，因为他要入库呀，原现在我还得做个采购订单，我怎么入库呀，不做订单，那我做完订单，做完订单呢？<br>钱他付了，他说他已经付给供应商，我怎么办呢？这个位置照样做付款切记，否则的话，这个位置永远都是欠款状态，照样做付款啊。<br>然后你可以在这备注一下，这个钱已经给老板了。最后呢他写一个实付已支付。<br>然后呢，他不给他付钱不就行了吗？就这么简单嗯，就虚附虚附虚附。<br>同时呢你要停留停止这个报销的功能，假设是员工垫付的。<br>他这个这个材料按理来说，材料只应该采购来购买，对吧？你买一些工具，你去报销，我就不写采购订单了，对吧？<br>你材料我得入库，我得写采购订单，写完采购订单。那最后呢，这个东西就挂就挂这个什么挂采购金额了，挂采购金额，我一直付不出去，就是这样，你让我给他付吧。<br>然后他又报销了一遍了，对吧？他重重复了，所以呢你一定要填，一定要先写好你的财务制度是吧？<br>凡是买材料的，你就不要报了，采购会给你打钱的采购就是安排。<br>然后呢，该选供应商选供应商选完了之后呢，就是备注一下哦，这个呢是张三购买的，把钱给他就行了，不用给供应商付财务一看，直接把钱转给他，这不就顶层报销了吗？<br>你把发票交给采购就可以了，就这么简单是吧？就是你非得这个什么啊，说我们这个系统得支持，然后这个员工购买。<br>我说那员工购买，你自己下订单去吧，是吧？员工购买，你得补个订单，补完订单，你来做付款，然后不要做那个采购和报销，然后最后才发现哦，这人不是专职的采购，干这个事，干的乱七八糟，对吧？<br>还不如还是啊，还是交给采购员吧。所以呢这里面的这里面的水是挺浓的哦，挺多，这里面玩法挺难。<br>你看似简单啊，英你说完这个挺简单的嘛，有什么好说的，不就是啊供应商付款付款了之后呢，付完之后呢，然后我作为一个屏障，知道吧？<br>我再来看这个应付应付管理，然后呢，把一个给他对一下，我到底哪个有没有收货或者哪个出问题了。<br>然后我点一下把它对平了。对，平了之后呢，然后财务和采购同时看这个订单，然后看这个应付最终呢啊我们知道这个应付已平了，有的玩吗？<br>对吧？这么简单的东西，可是在执行的过程当中呢，它会出很多问题。就像我刚才那说的这是一个特殊情况。<br>你看我已经重复讲了一遍，就是告诉大家，这里面它的重要性非常重要。<br>也就是说你钱都没整明白，别的东西都是白的。所有的这个采购采购环节在这个位置ERP固然重要。<br>但是呢如果你没把账，整明白，没把应付账给它。对，平了，很有可能各位采购各位学习的，你们在学习这个东西，你们会考虑这个东西，这个钱没整明白，你这岗位是极其不合格的对吧？<br>就是我缺口一聊了。好了，本节目先到这就行了，再见。<br><br><br>
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